第十条小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。
第十一条物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。
第十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第十三条采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压损失，均由采购人员承担经济责任。
第十四条对采购人员未能及时完成采购任务的，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
物资验收入库管理
第十五条物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
第十六条在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
第十七条验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。
第十八条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
物资的发放管理
第十九条物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。
第二十条各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。
第二十一条保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。
第二十二条各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。
第二十三条各种物资材料转让和外售时，需经公司分管领导审批，调拨员按购入物资成本（含运费，采购费用等）另加10%的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨员处办理手续，方可领取。
第二十四条办公用品的领用，由办公室主任审批，领取后作登记。
第二十五条生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。
第二十六条属于劳保用品，一律按《劳动保护用品发放条例》执行，领用时由各单位申请，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。
第二十七条物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与调拨员核对账目，调拨员按时填报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。
第二十八条所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。
第二十九条退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。
第三十条对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购部申请，分管领导审批，其他任何人无权处理。
第三十一条严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
附则
第三十二条办公用品由办公室负责采购，并按本规定有关要求办理。
第三十三条本规定自发布之日起实施。
二、采购管理程序
第一条目的
确保所购产品（物料、服务）符合有关质量、价格、交货期限等要求。
第二条适用范围
适用于公司采购的所有产品（物料、服务）。
第三条定义
1.物料：是指各种原材料、辅助材料、零附件、半成品、产成品、包装物和低值易耗品等。
2.服务：是指外加工、热处理、电镀等。
第四条职责
1.技术部和生产部负责提供采购标准、材料规范。
2.生产部于每月27日前提出下月各种工具及合金材料的采购申请，报采购部。
3.本程序文件的责任部门为采购部。
第五条程序
1.采购申请
（1）生产部每月27日提交《生产计划》，采购员依据《生产计划》和库存情况提出采购申请，于每月30日前编制出下月《采购计划》，并报采购部经理审核、财务部经理审核、总经理批准。
（2）其他未列入《采购计划》的生产急需物料，由需要部门人员提出申请填写《紧急采购申请单》，报部门经理审核、物流部经理审核和财务部经理批准后交采购人员执行。
（3）外协采购（包括模具外委加工），根据销售部订单，物流部经理和各相关部门经理审核批准填写《合同审核表》后由外协员签订《采购合同》。
2.采购资料
（1）对于采购计划外的采购申请，由需要部门填写《紧急采购申请单》。
（2）对于生产用物料，技术部和生产部应制定相应的《主要原辅材料标准》及其他标准，提供给采购员。
（3）采购部经理负责在上述采购文件发放给采购员或分供方之前，对规定的要求是否适当进行审批。
3.采购
（1）采购人员根据经批准的《采购计划》进行采购。
（2）采购人员在执行采购订单，必须在《合格分供方一览表》中优先选择评定等级高、得分高的分供方。如没有合格分供方，则应开发分供方。
（3）有毒有害物料的采购按政府有关部门的规定和顾客要求进行。
4.采购合同
（1）主要原料和辅料（原则上每批采购额大于1万元的或需预付款的采购项）应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。
（2）在执行《采购计划》前，采购人员必须按《采购合同》的要求与分供方洽谈有关合同条款，起草合同后报部门经理和相关部门经理审核后填写《合同审核表》，方可与分供方签订供需合同。采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款。
（3）对于低值易耗品的采购，直接执行《采购计划》。
（4）对于已经按《采购合同》签订长期供货合同的分供方，在每次订货时可以直接执行《采购计划》而不必再签供需合同。
（5）采购人员根据经批准的《采购合同》和库管员通知的交付日期通知分供方供货，并跟踪、监控分供方的交付情况。
5.对分供方调整合同时，采购人员应立即通知部门经理，并保存完整的原始资料。
6.采购文件控制
（1）所有《采购合同》和《采购计划》，采购部留存一份原件，并送一份原件交财务部保存，以便核对发票和应付账款。
（2）凡需要外发的技术性文件，物流部按《工程技术文件管理办法》执行。并做好《采购文件发放记录表》。
（3）物流部负责采购文件以及分供方资料的分类存档和管理。
三、国内物资采购供应工作规则
为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特制定如下规则：
第一条加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。
第二条加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其他单位（部门）不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。
第三条签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。
第四条物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货样相符，把好物资进仓质量关。
第五条采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。
第六条为掌握瞬息万变的市场经济商品资讯，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第七条物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
四、进口物资采购供应工作规则
第一条根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。
第二条加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。
第三条认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。
第四条执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。
第五条严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
五、物料与采购管理系统
第一条材料分类编号
1.原料、物料的划分
2.常备料与非常备料划分
3.编号原则设定
第二条存量控制
1.管理基准设定
2.用料差异管理
第三条请（采）购作业
1.请购方式设定
2.请购部门设定
3.请购手续及许可权
4.请购进度控制
5.供应厂商的选择与资料建立
6.采购方式设定
7.询价、议价及订购作业
8.采购进度控制
9.采购核决许可权
10.进口事务作业
11.厂商交货异常处理
第四条验收作业
1.收料作业规定
2.超短交料处理
3.检验规范设定
4.检验结果处理
5.材料退货处理
第五条仓储作业
1.仓位规划
2.料位及料品标示
3.账务处理
4.盘点周期方式及异常处理
5.仓库安全管理措施
第六条领料、发料作业
1.材料领用规定
2.以旧换新规定
3.材料退库作业
4.外协加工料交运管理
第七条成品仓储管理
1.仓位规划
2.缴库核点
3.出货控制
4.退货处理
5.滞成品管理
第八条滞料、废料管理
1.滞料、废料定义
2.滞料、废料的处理
六、进料验收管理规定
第一条本公司对物料的验收以及入库均依本规定作业。
第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
第三条收料
1.内购收料
（1）材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。
